Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0322/023 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | Energie2 a.s. |
Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
IČO: | 46113177 |
Predmet: | Elektrika VO Vlachy dobropis 1-4/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | -133,56 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 27.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 11.12.2023 |
Dátum úhrady: | 15.12.2023 |
Súbor: | FD_0322_023 |
Zverejnené: | 10.01.2024 |